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2011年上半年審計監察工作順利結束

time:2011-09-02 read:4223次 【    】 關閉

        截至8月下旬,2011年上半年各控股子公司經營狀況審計監察工作順利結束。此項工作歷時一個多月,并按照公司總經理審定后的《2011年上半年審計監察方案》嚴格執行。
 

        此次審計工作由公司總經理姚常宇、公司常務副總經理趙童林進行進程管理控制,由公司財務總監趙勇及審監部工作人員組成的審計小組共同對各控股子公司半年來的具體經營狀況及進展進行全面嚴格的核實、審察。

        2011年上半年審計監察工作主要包括:一、審計監察部對2011年各子公司簽訂目標責任書的完成情況,預算執行進度,實際經營情況的變化進行逐項統計、比對,并對產生差額的原因進行分析查找;二、對半年來的資產變動及增值保值情況進行核察,對新購入的固定資產、低值易耗品的價格進行詢價了解及比價;三、對賬內外的資產登記、實物保管、維修養護、出入庫手續辦理、轉移、處置情況進行詳細核查;四、總公司下發的規章制度、管理辦法、實施方案的執行情況及執行效果的監察;五、審計監察企業內部控制系統的建立、運行及不斷改進完善情況。審察內控系統主要是審察企業財務控制系統中,包括會計制度、收支交易授權、崗位設置、業務流程設計、文件流轉、資料統計匯總及保管,是否健全、合理、有效。

        本次審計監察的結果及評價將以審計報告的形式上報總公司管理層,為總公司管理層調整下半年經營策略,完善經營管理及對各子公司上半年經營業績評價提供真實有效的參考。(通訊員 卜慧英)

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